职位描述
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职责描述:
工作职责:
1.完成发票的登记工作,并与票据原件核对、整理后汇总;
2.供应商发票扫描上传工作;
3.预付账款发票催收工作;
4.供应商付款计划:每月根据系统数据分析后制定出月度付款计划;
5.为上游供应商核对、核查应收款项;
6.完成领导安排的其他工作。
任职要求:
任职资格要求:
1.药学或者医学、生物、化学、财会等相关专业优先;
2.身心健康,热爱本职工作,有集体主义精神及团队意识,具备沟通协调能力,做事认真负责;
能熟练使用马蜂盯标进行招标采购类信息查询